3Presentación
Manual de Usuario 2019
Esquema general del sistema
Conociendo el entorno
4Conceptos
Definiendo la unidad del articulo
Precio de Compra
Precio de Venta
El Costo
2Antes de Empezar
Los Previos
Inventario Inicial
11Artículos o Productos
Dando de Alta a un artículo
Personalizando el nombre del artículo
Creando embalaje para los artículos
Stock de Reposicion y Stock de Seguridad
Definiendo los precios de venta
Devolución de Producto
Lista para inventarios
Artículos Inactivos
Costo referencial del artículo
Editando los datos del artículo
Asignando fotografía al artículo
2Clientes
Registrando a un nuevo cliente
Editar cliente
6Caja
Presentación del Modulo de Caja
Consideraciones importantes en Caja
Ingresos y Egresos de Caja
Cierre de Caja
Operando con Caja
Cambio de Moneda
2Proveedores
Registrando a un nuevo proveedor
Editar Proveedor
8Usuarios
Conociendo el Módulo de Usuarios
Usuarios: Explicacion general
Lista de usuarios Activos e Inactivos
Modificando estados del Usuario
Agregando un nuevo Usuario
Definiendo permisos para el usuario.
Acceso restringido a usuarios
Grabar permisos
9Transacciones
Lo primero que debe hacer
Registrar el Inventario Inicial
Traslado de Mercaderias
Traslado directo o automático
Ingreso de Productos o Artículos
Ingreso de Productos por Ajuste
Kardex Administrativo de un artículo (paso a paso)
Exportar Kardex a Excel
Consideraciones sobre CAJA
5Compras
Ingreso de Productos por Compra
Tabla de Sugerencia de precio en compra
Eliminar Compra y Factura de Compra
Ingresos y Traslados de Mercaderías (Explicación)
Activar Traslado Automático directo a P.V.
6Ventas
Vender Mercaderías
Vender Contado, Credito, Pago a Cuenta
Manejo de Vuelto en Punto de Venta
El módulo de Pedido
Asignando logo en orden de venta
Filtro Nuevo Control
7Facturación Electrónica
Requisitos Para Adquirir el Servicio
¿Porque un OSE y no Sunat?
Facturación Electrónica Reenvios
Disponible por Facturar
Facturación Electrónica en el Sistema QüeryFull
Explicación sobre impuesta a las bolsas parte 1
Explicación sobre impuesta a las bolsas parte 2
5Informes y Reportes
Ver las ventas del dia
Para ver o comprobar el Inventario
Artículos que entraron y salieron
Obtener hojas para inventario
Reporte de ventas, generar Excel
2Ofimatica
Control Remoto con Anydesk
Como Matar Memoria Pegada
3Servicios Contratados
Consulta RUC
Consulta DNI
Seleccionando Servidor de Consulta Ruc
3Utilidades y tips
Cuadrando Decimales
Manejo de notas
Sistema se queda "pegado"

Ingreso de Productos por Ajuste

¿Que es Ingreso por Ajuste?

Es todo aquel ingreso que NO es compra. Este ingreso NO requiere de Proveedor, tampoco requiere de efectivo (o sea, dinero en caja), básicamente el ingresa por Ajuste solo existe un sub-concepto de ajuste, es decir, un motivo por el cual ingresa la mercadería, pudiendo ser ajuste por inventario, regalo, devolución, etc.

Para realizar un ajuste deberá entrar al Almacén donde desea realizar el Ajuste:

Desde la pantalla principal accede a Almacenes:

a3

Luego selecciona un Almacén:alma1

Inicialmente tendrá un solo almacén (el Principal), con el botón Crear agrega nuevos almacenes, es necesario seleccionar uno de ellos para poder ingresar mercadería, la mercadería ingresa SOLO por almacén, no por punto de venta.

Y llegará al modulo de artículos disponibles en dicho establecimiento (en este ejemplo Almacén 1). Si es la primera vez que ingresa mercaderías este modulo no mostrara ningún producto, en cualquiera de los casos debe presionar el botón Agregar como indica la flecha:

alma2

Y llegará a esta pantalla:

Llene los datos en el orden indicado:

1.- Confirme la fecha. (Ojo con la restricción)

2.- Seleccione la moneda para este documento de ajuste.

3.- Confirme el tipo de cambio, si lo considera puede modificarlo.

4.- Seleccione el tipo de Ajuste.

5.- Agregue un comentario adicional para este documento.

6.-Seleccione el articulo, la cantidad y asigne un valor de ingreso.

7.- Agregue el articulo

Si el ingreso por ajuste consta de varios items repita los pasos 6 y 7.

8.- OJO: Marque la opción “Traslado Directo a P.V.” SOLO si desea que TODOS los items que se van a ingresar se trasladen al P.V., Esto puede ser útil si en el negocio no existe un Almacén propiamente dicho. Si la mercadería se va a quedar en el Almacén entonces esta opción debe estar desmarcada.

9.- Presione el botón Grabar para que recién la transacción se realice, hasta que no presione este botón y aparezca la ventana confirmado la grabación la transacción no se realizara. Por ejemplo, si Ud agrega a la lista (grid) unos 15 items y se va la luz o cierra el software abruptamente ninguno de los items quedara grabado, si presiona el botón y aparece el mensaje de confirmación y al siguiente segundo se va la luz la transacción habrá quedado debidamente grabada y sin errores.

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